|
|
Faktúra |
20250423
|
ZŠ - činnosť zodpovednej osoby 12/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250424
|
ZŠ - servisné služby k softvéru WinIBEU a VEMA
|
135,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
NANCY, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
Zmluva |
37/2025/3
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
|
85 000.00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Technohall Slovakia SK, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14/194, Ružomberok |
Mgr. Mária Štefáneková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250411
|
ŠJ - brúsič nožov
|
121,77 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
GV s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250410
|
ZŠ - KM U 5-0 skrinkový model úzky, javor
|
3 018,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250413
|
ZŠ - elektrická energia Dončova
|
538,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250412
|
ZŠ - elektrická energia Bystrická
|
1 653,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250414
|
ŠJ - elektrická energia Bernoláka
|
706,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250415
|
ZŠ - Dotazníky - Direktor 1-12/2026
|
97,17 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250406
|
ZŠ - spotrebný materiál údržba
|
5,83 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
GRENSTAVE |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250405
|
ŠJ - prenájom priestorov
|
640,00 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Cirkevný zbor EC a.v. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250404
|
ŠJ - zemný plyn
|
179,00 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250407
|
ZŠ - kancelársky materiál
|
123,29 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
goffice s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250408
|
ZŠ - čistiace prostriedky
|
360,93 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250409
|
ZŠ - dverný zatvárač
|
10,58 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Tomáš Aljančič |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250403
|
ZŠ - revízia elektroinštalácie, bleskozvod Dončova
|
1 232,36 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
EXUS s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250402
|
ZŠ - prenájom telocvične 10/2025
|
805,00 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Telovýchovná jednota SOKOL |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250401
|
ŠJ - revízia, servis výťahu AC3
|
89,79 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
MT - výťahy s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250400
|
ŠJ - prenájom rohoží
|
64,08 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250399
|
(Bez popisu)
|
160,88 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
