|
|
Faktúra |
20250243
|
ZŠ - elektrická energia Dončova
|
538,00 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250241
|
ZŠ - záťažová prikkrývka 200x150cm autistická trieda
|
37,20 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250234
|
ŠJ - zemný plyn
|
179,00 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250235
|
ŠJ - prenájom priestorov
|
640,00 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
Cirkevný zbor EC a.v. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250236
|
ZŠ - spotrebný materiál údržba
|
464,33 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
GRENSTAVE |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250237
|
ZŠ - tepelná energia ZŠ Bystrická
|
487,98 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250238
|
ZŠ - činnosť zodpovednej osoby 08/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250239
|
ZŠ - spotrebný materiál údržba
|
21,65 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
Kinekus s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250240
|
ZŠ - EPSON Eco Tank L3231
|
139,00 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250242
|
ZŠ - elektrická energia Bystrická
|
1 653,00 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250232
|
ZŠ - spotrebný materiál údržba
|
59,30 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
Kinekus s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
23.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250244
|
ŠJ - elektrická energia Bernoláka
|
706,00 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250245
|
ZŠ - spotrebný materiál údržba
|
130,35 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
Albín Ivák - ELMONT |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250246
|
ZŠ - čistiace prostriedky
|
511,52 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250247
|
ŠJ - prenájom rohoží
|
33,04 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250248
|
ŠJ - stavebné práce Bystrická
|
1 431,80 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
FAČKO a synovia, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250249
|
ŠJ - balík čipov 2ks
|
86,00 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
aSc - Agenda |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250250
|
ZŠ - telefónne služby
|
165,62 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250251
|
ZŠ - toner do tlačiarní
|
754,95 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250233
|
ZŠ - spotrebný materiál školské potreby
|
83,23 |
s DPH |
|
30.07.2025 |
goffice s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
30.07.2025 |
13.11.2025 |
