|
|
Objednávka |
7/2025/14
|
Objednávka DvHN učebné pomôcky II.polrok 2024/2025
|
|
s DPH |
|
28.02.2025 |
goffice s.r.o |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
odborná publikácia
|
20,16 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
Libristo Media, sr..o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
|
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
ŠJ spotrebný materiál Dončova
|
237,65 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
DH Komplet, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
ŠJ spotrebný materiál Dončova
|
237,65 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
DH Komplet, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2022
|
pracovné odevy
|
69,50 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Pilex, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
343/2022
|
pracovné odevy
|
134,21 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Pilex, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
|
30.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
444/2022
|
pomôcky TV
|
333,60 |
s DPH |
|
30.12.2022 |
Krimar , sro |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
306/2024
|
Objednávka dvere Gealan S 8000 školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
03.07.2024 |
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20250122
|
ZŠ kúrenie , Dončova
|
7 851,46 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
Mgr. Mária Štefáneková |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250121
|
ZŠ kúrenie , Bystrická
|
7 570,92 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
Mgr. Mária Štefáneková |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Zmluva |
07/05/2025
|
Papier A4 - Bystrická
|
33,06 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Mondi SCP, a. s. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
Mgr. Mária Štefáneková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20240127
|
zš spotrebný materiál
|
58,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Grenstave, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
ZŠ elektrina - Bystrická
|
1 717.00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
SSE, a.s. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134
|
ZŠ softvérové poplatky
|
38,81 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240133
|
zš spotrebný materiál - údržba
|
25,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Albín Ivák Elmont |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240132
|
ZŠ čistiace prostriedky
|
366,51 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
D.H. KOMPLET, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131
|
ŠJ prenájom rohoží
|
58,54 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240130
|
ZŠ elektromontážne práce
|
110,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Filip Fliega |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240129
|
ZŠ telekom.služby
|
69,78 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
ZŠ - činnosť BTS 1Q2024
|
144,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Livonec SK s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
