|
|
Faktúra |
20250233
|
ZŠ - spotrebný materiál školské potreby
|
83,23 |
s DPH |
|
30.07.2025 |
goffice s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
30.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250232
|
ZŠ - spotrebný materiál údržba
|
59,30 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
Kinekus s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
23.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250231
|
ZŠ - montáž samozatvárač s aretáciou dvere
|
154,00 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
KOPLAST, spol. s r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
23.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250230
|
ZŠ - aplikácia Vema Cloud 07/25 - 09/25
|
437,88 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
23.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250229
|
ZŠ - spotrebný materiál údržba
|
29,69 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
Albín Ivák - ELMONT |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
23.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250224
|
ZŠ - činnosť zodpovednej osoby 06,07/2025
|
90,41 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
15.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250223
|
ŠJ - elektrická energia Bernoláka
|
706,00 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
15.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250221
|
ZŠ - elektrická energia Bystrická
|
1 653,00 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
15.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250222
|
ZŠ - elektrická energia Dončova
|
538,00 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
15.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250227
|
ZŠ - služba tlač WorkCentre 7535
|
35,21 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
15.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250225
|
ZŠ - poskytnutie služby mVL 03/25 - 05/25
|
40,05 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
15.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250226
|
ZŠ - telefónne služby
|
167,55 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
15.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250228
|
ZŠ - služby BTS za II.Q 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 15731/19 |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
15.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250220
|
ZŠ - učebnice dotácia I.st
|
243,20 |
s DPH |
|
05.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
05.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250209
|
ZŠ - učebnice dotácia I.st
|
334,80 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
04.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250206
|
ŠJ - prenájom priestorov
|
640,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Cirkevný zbor EC a.v. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
04.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250207
|
ZŠ - učebnice dotácia I.st
|
121,60 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
04.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250208
|
ZŠ - učebnice dotácia I.st
|
456,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
04.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250205
|
ŠJ - zemný plyn
|
179,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
04.07.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250204
|
ŠJ - pripojenie k internetu
|
39,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
RužaNET, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
04.07.2025 |
13.11.2025 |