Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250127 ZŠ členský poplatok 2025 25,00 s DPH 28.04.2025 Prvá asociácia školského stravovania Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 20250126 ZŠ tlač letákov 121,77 s DPH 17.04.2025 PrintArt Media, s.r.o. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 17.04.2025 17.04.2025
Faktúra 20250110 Hardwarové tokeny 110,70 s DPH 15.04.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250115 ŠJ čistiace prostriedky 43,62 s DPH 15.04.2025 D.H. KOMPLET, s.r.o. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250105 ZŠ Vema MvL 1-2/25 40,59 s DPH 15.04.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250106 vrecká do vysávačov 69,00 s DPH 15.04.2025 AK FILTER, s.r.o. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250107 ZŠ služba tlače 7,90 s DPH 15.04.2025 R-COMP - predajňa výpoč.techniky Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250108 ZŠ oprava projektora - lampa 194,00 s DPH 15.04.2025 Fer Group, sro Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250109 Odpadová nádoba EPSON 16,00 s DPH 15.04.2025 VGTECH, s.r.o. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250111 telefóny 171,06 s DPH 15.04.2025 Orange, a.s. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250112 ZŠ odborná prehliadka PHP 445,88 s DPH 15.04.2025 Livonec SK s.r.o. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250113 Služby bezp.technika 1Q2025 147,60 s DPH 15.04.2025 Livonec SK s.r.o. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250114 ZŠ čistiace prostriedky 326,18 s DPH 15.04.2025 D.H. KOMPLET, s.r.o. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250116 ŠJ prenájom rohoží 64,08 s DPH 15.04.2025 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250117 ZŠ elektrina - Bystrická 1 653.00 s DPH 15.04.2025 SSE, a.s. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250118 ZŠ elektrina - Dončova 538,00 s DPH 15.04.2025 SSE, a.s. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250119 ZŠ elektrina - Bernolaka 706,00 s DPH 15.04.2025 SSE, a.s. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250120 vysávač Karcher Dončova 129,09 s DPH 15.04.2025 TPD spol., s.r.o. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250121 ZŠ kúrenie , Bystrická 7 570,92 s DPH 15.04.2025 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková 15.04.2025 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20250122 ZŠ kúrenie , Dončova 7 851,46 s DPH 15.04.2025 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. Základná škola, Bystrická cesta 14 Mgr. Mária Štefáneková 15.04.2025 15.04.2025 15.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1595