|
|
Objednávka |
7/2025/14
|
Objednávka DvHN učebné pomôcky II.polrok 2024/2025
|
|
s DPH |
|
28.02.2025 |
goffice s.r.o |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
Zmluva |
Príloha č.12 k zmluve č. 2012325
|
Príloha č.12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.2012325
|
|
s DPH |
|
27.01.2023 |
|
|
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Príloha č.12 k zmluve č. 2012314
|
Príloha č.12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.2012314
|
|
s DPH |
|
27.01.2023 |
|
|
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
306/2024
|
Objednávka dvere Gealan S 8000 školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
03.07.2024 |
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2023
|
ZŠ Dončova, prietoková batéria
|
124,85 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
Vodoshop, s.r.o. |
Základná škola |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
412/2023
|
ZŠ príspevok II. stupeň
|
115,50 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20240440
|
zš spotrebný materiál - údržba
|
6,90 |
s DPH |
|
15.12.2024 |
Merkur Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Mária Štefáneková |
riaditeľka školy |
15.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410/2023
|
kancelárske potreby, diáre a kalendáre
|
158,86 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 ku KZ 2023-2024
|
dodatok Kolektívnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
03.07.2024 |
ZO-OZ PŠAV na Slovensku |
Základná škola |
Mgr. Mária Štefáneková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2023
|
zš spotrebný materiál - údržba
|
82,50 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
Merkur Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2003 |
|
|
Objednávka |
538/2024
|
Objednávka - stolička
|
1 399.2 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
Základná škola, Bystricka cesta 14 |
Mgr. Mária Štefáneková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240149
|
ZŠ kábel 2.0 m
|
14,40 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
R-COMP - predajňa výpoč.techniky |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240124
|
ŠJ Internet
|
36,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
RužaNET, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131
|
ŠJ prenájom rohoží
|
58,54 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240130
|
ZŠ elektromontážne práce
|
110,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Filip Fliega |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240129
|
ZŠ telekom.služby
|
69,78 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
ZŠ - činnosť BTS 1Q2024
|
144,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Livonec SK s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240127
|
zš spotrebný materiál
|
58,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Grenstave, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240126
|
ZŠ prac.odevy
|
66,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Pilex, s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240125
|
ŠJ nájom nebyt.priestorov
|
590,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Evan.cirkev augsb.vyznania |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |