|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
21.04.2022 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola, Bystrická cesta 14 |
RNDr. Elena Volanská |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20250180
|
ZŠ - služba tlač WorkCentre 7535
|
28,91 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250171
|
ZŠ - servisné služby k softvéru WinIBEU a VEMA
|
135,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
NANCY, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250176
|
ZŠ - tepelná energia ZŠ Bystrická
|
1 341,92 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250172
|
ZŠ - kalkulačka Sharp a REBELL
|
38,78 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250173
|
ZŠ - čistiace prostriedky
|
319,03 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250174
|
ZŠ - spotrebný materiál údržba
|
55,39 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Kinekus s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250175
|
ZŠ - spotrebný materiál údržba
|
19,65 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Albín Ivák - ELMONT |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250177
|
ZŠ - tepelná energia ZŠ Dončova
|
1 006,15 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250178
|
ZŠ - spotrebný materiál údržba
|
43,83 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
RENOST - kolieska a castors, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250179
|
ZŠ - ŠvP ZŠ Dončova
|
1 600,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250181
|
ZŠ - elektrická energia Bystrická
|
1 653,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250169
|
ŠJ - prenájom rohoží
|
64,08 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250182
|
ZŠ - elektrická energia Dončova
|
538,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250183
|
ŠJ - elektrická energia Bernoláka
|
706,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250184
|
ZŠ - telefónne služby
|
170,81 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250185
|
ZŠ - učebnice dotácia I.st
|
684,50 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250186
|
ZŠ - učebnice dotácia I.st
|
71,40 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250187
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
147,49 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250188
|
ZŠ - ŠvP ZŠ Bystrická
|
2 800,00 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Ro |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
24.07.2025 |